选项

检查项目

风险

等级

评价

备   注

Y

N

1.企业性质：请提供企业法人营业执照印件

2.企业是否通过ISO9000族标准认证注册？请提供质量体系证书

3.请提供主要生产设备能力清单

4.请提供检验和试验设备清单

5.请提供企业运输能力相关证实文件

6.是否持有拟提供产品的产品许可证？请提供复印件

7.人员分配情况（技术人员、管理人员和生产工人）

8.近两年企业经营状况（产值和利润分配）及企业财务状况（固定资产、流动资产、负债状况、银行贷款、应收款项、应付款项、库存占用、资金周转天数以及上一年损益表等）

1.检验机构是否独立设置？

H

2.检验人员印章是否进行规范管理？请提供相关规定

M

3.检验依据是否形成文件？是否经过审批？请提供局面证明

H

4.检查、试验记录是否齐全？是否具有可追溯性？有无规范的产品合格证明文件？

H

5.是否建立产品质量档案并进行管理？

M

6.是否对承制产品进行相应的检验、过程检验和最终检验？

M

1. 是否建立与企业相适当的质量责任制度或管理程序？请提供其目录

H

2. 对拟提供的产品或服务是否进行策划，形成哪些策划结果？

L

3. 在接受订单前是否进行合同评审？请提供记录。顾客规定的要求是否明确？

M

4. 文件和资料在发布前是否审批其适宜性？

M

5. 现场使用的文件如何保证适宜有效？

M

6. 对顾客提供的产品是否进行验证，请提供验证记录

L

7. 是否对其供方进行控制？采购是否形成计划？是否经审批？

M

8.是否对顾客提供的产品进行储存和维护？是否有丢失、损坏现象？

M

9.作业现场的环境是否满足拟提供产品的清洁度要求或是否达到产品符合要求的环境？

M

10.是否对拟提供的产品的质量目标采取保障措施？

M

11.产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动是否经过确定？

M

12.产品接收的准则是否明确？请提供书面证实文件？

H

13.对拟提供的产品或服务有无设计开发的策划活动？请提供相关记录

H

14.是否在设计的适宜阶段安排了设计评审、验证和确认？

H

15.设计更改是否符合规范要求？请提供书面证实文件

H

16.现有的设备能力是不时能满足拟提供产品的过程的要求？

H

17.企业有无特殊过程？是否对其进行监控？

H

18.是否对特殊过程所使用的设备进行认可？

M

19.特殊过程的操作人员是否持有相适宜的资格证书？

H

20.是否对产品进行标识？有何方法验证

L

21.是否实施批次管理？请提供证明文件

L

22.是否建立计量器具检定台帐？

M

23.有无在役的计量器具偏离校准状态？现场证实

M

24.计量器具的保存环境是否符合规定要求？

L

25.不合格品审理人员是否经过资格认可？

M

26.针对不合格原因是否进行分类统计并采取纠正措施》请提供书面证实材料

M

27.是否对质量记录进行管理？请书面证实

M

28.是否对从事影响产品质量工作人员进行培训以满足产品质量要求？

L

1. 是否有措施增强顾客满意？请提供书面证明

M

2. 是否建立了服务机构？

M

3. 是否建立符合要求的服务记录？

M

4. 是否建立顾客信息收集台帐？

M

5. 是否对顾客信息进行数据分析并形成纠正/预防措施？

M

1. 拟提供的产品或服务有何种业绩？请出示书面证明

H

2. 近两年在质量管理方面受过何种奖励？

L

3. 在产品实物质量上受过到哪些好评？

L

4. 提供企业特点及企业规划相关文件

M